万物云营收持续增加，与万科关联业务下降丨冷眼看财报

“万物云是万科养大的孩子，双方水乳交融，是剪不断理还乱的关系，今天不能就说一刀两断。人都是有感情的，业务势必藕断丝连。双方业务量虽然在下降，但应收账款显著增加，我们既希望能够保持业务的相对独立性，同时感情上又很难做到投资人说的一刀两断。”8月23日，在万物云（02602.SH）2024年中期业绩会上，面对投资者最关切的开发商影响及关系处置问题，万物云董事长朱保全如是回应。

万物云方面则表示，下半年公司会进一步主动降低与万科间的关联交易，并与万科商议以经营性资产抵债的方式降低应收账款。对开发商关联业务下降的影响，会尽可能通过非开发商主营业务的更好发展来弥补，最终保持收入正向增长。

主营业务增长，开发商关联业务下降至10.1%

8月22日晚间，万物云发布中期业绩报告。报告期内，公司实现营业收入175.6亿元，同比增长9.6%；归母净利润为7.72亿元，同比下滑-22.66%；平均净资产收益率为4.42%，同比下滑1.56个百分点。截至报告期末，万物云在手现金及现金等价物余额为122亿元，无银行贷款或借贷。

分业务来看，占“大头”的社区空间居住消费服务收入为101亿元，同比增长11.8%；商企和城市空间综合服务收入为60.7亿元，同比增长7.0%；AIoT及BPaaS（人工智能物联网及流程即服务）解决方案服务收入为13.9亿元，同比增长5.7%；循环型业务收入达到149亿元，同比增长16.7%，毛利为19.4亿元，同比增长16.8%。

业绩报告显示，上半年万物云主营业务增长强劲，但开发商关联业务下降显著。

上半年，非开发商主营业务收入达149.0亿元，同比增长16.7%，带来毛利19.4亿元，同比增长16.8%。主营业务收入占总收入比例达84.9%，比重增加了5.1个百分点。开发商关联业务方面，开发商增值服务收入为9.2亿元，同比下降33.8%，毛利为0.02亿元，同比下降98.9%。与开发商相关的收入占比为12.6%，较去年同期下降5.0个百分点，万物云的收入结构进一步转换。

万物云方面表示，若剔除所有开发商相关业务，公司上半年收入为153.6亿元，同比增长16.2%；毛利20.0亿元，同比增长12.8%。

事实上，近年来万物云与万科之间的关联交易比例持续下降，从2021年的19.2%，到2022年16.0%，再到2023年的13.5%。今年上半年，关联交易收入占比进一步下降到10.1%，下降了3.4个百分点。

坚定实施蝶城、多元客户及科技三大战略

对万物云的未来，朱保全充满信心。作为一家战略前瞻的公司，面对当前的行业周期，万物云有预判更有准备。蝶城、多元客户及科技三大战略的提前布局和坚定实施，助推公司在主营业务上取得了强劲的增长。

蝶城战略方面，报告显示，上半年万物云实现底盘扩张，蝶城已达642个；流程改造上，新增50个蝶城改造项目，已累计改造200个蝶城，改造住宅项目1337个；生态叠加方面，二手房买卖GTV达98.0亿元；“人+机器”流程变革、“飞鸽”智慧调度平台等多个行业首创方案，成功实现住宅物业服务的持续提效，由此带来住宅物业板块的收入和毛利水平的提升。

万物云管理层也强调，在住宅物业服务领域，客户服务品质更加重要。朱保全表示，后续会通过持续的现场投入来获得客户的认可，使得客户“在如今复杂的经济环境下保持较高的付费意愿”。为此，万科物业在上半年重点打造了设施翻新能力。最早启动的南京滨江奥城观澜苑项目，已经成为当地各个业委会组织与基层政府参观的标杆。

多元客户方面，朱保全介绍，万物云旗下万物梁行已中标两个中国企业最大设施管理外包服务项目：腾讯企鹅岛、华为青浦园区，“这是客户对我们在区域资源整合能力、综合设施管理能力和超大型园区运营能力方面的认可。”

科技战略方面，万物云表示，希望住宅物业的业主可以透明地看到物业服务的每一个动作。为此，今年一季度尝试在武汉唐家墩街道推出了“数字物业服务报告”。朱保全总结，“通过普及透明的服务呈现形式，业主们可以更大程度的实现所选即所得，由此乐得为服务流程而非人头买单，在这样的未来，业主与物业公司环境也会更加和谐。”

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南方+记者柴亚娟

【作者】柴亚娟

【来源】南方报业传媒集团南方+客户端

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